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快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度部门决算

来源: 快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室 发布时间:2019-09-25 16:30 【字体: 【打印】

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室是区人民政府的职能部门。区委、区政府核定区调处办行政编制4人,年初实有在职人数4人,其中主任1人,副主任2人,副主任科员1人;年末实有人数4人,其中主任1人,副主任2人,副主任科员1人。区政府为加大调处工作力度,同意我办聘请2名临时人员,借调1人,因此我办实有人员7名。因公车改革,本单位无公车。区调处办的主要职责是:组织协调、督促指导辖区内土地、山林、水利“三大纠纷”权属纠纷调处工作、调处区政府直接交办的重大的“三大纠纷”案件。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为本单位,无下层附属机构

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 68.3万元,同比减少3.2万元,下降4.48 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 68.30万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少3.2万元,下降4.48 %,主要原因是项目收入减少。

2.事业收入 0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加减少

3.经营收入  0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加减少

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加减少 

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加减少

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加减少

(二)支出总计 68.30  万元,同比减少3.2万元,下降4.48  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 54.41 万元:主要用于保证日常运转发生的支出同比减少5.81万元,下降9.6 %,主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业(类) 6.76  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.35万元,增长24.95 %,主要原因是津补贴调整增加,基本养老保险缴费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.15万元:主要用于在职在编人员缴交的医疗保险费支出。

4.住房保障支出(类) 3.98  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.48万元,增长13.71 %,主要原因是缴纳基数增加。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加减少

6.年末结转和结余 0   万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加减少

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度财政拨款收入 68.3  万元(其中:一般公共预算财政拨款   68.30万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度减少3.2 万元, 主要原因是:项目拨款收入减少

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度财政拨款支出  68.3 万元,比2017年度减少3.2万元, 主要原因是:项目拨款支出减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出  68.30 万元,其中:基本支出    58.51万元,项目支出 9.79 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 44.62 万元,主要用于保证日常运转发生的支出

2.行政事业单位医疗 3.15 万元,为按规定的比例计缴的医疗保险。

3.机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元,为按规定的比例计缴的养老保险。

4.住房公积金 3.98  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.其他政府办公室及相关机构事务9.79万元,用于为完成各项工作任务而发生的项目支出,比如租车费用。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出 58.52 万元,其中:人员经费   47.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费 11.15 万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年一般公共预算财政拨款项目支出 9.79 万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费、租赁费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度机关运行经费支出 6.15万元,比2017年度增加1.4万元,增长29.47%。主要原因是:办公费用增加

(二)政府采购支出情况说明。

快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度政府采购支出总额 0.4 万元,其中:政府采购货物支出0.4  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,快三网站调解处理土地山林水利纠纷办公室共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车   辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备   台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初项目预算的  0%。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。