快三网站

您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算>详细内容

钦州市快三网站向阳街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 钦州市快三网站向阳街道办事处 发布时间:2019-03-19 11:52 【字体: 【打印】

 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、向阳街道预算单位的构成

二、向阳街道运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能

向阳街道办事处是快三网站派出的正科级城市管理工作机构,其主要职能是城市管理和服务、负责辖区人口管理与服务、劳动就业和社会保障、经发统计、综治维稳、民政救济以及市容市貌环境卫生保洁等工作。

    二、机构设置情况

向阳街道办事处下设人口与计划生育服务所、劳动保障事务所、城市市容管理办公室三个二层机构事业单位,街道内设有党政办、人大联络办、政协联络站、经发办、统计站、综治办、武装、共青、妇联等办所,辖区内成立有新兴、城中南2个社区居民委员会。

    三、人员构成现状

现有干部职工40人,其中财政拨款38人(公务员15人、事业干部职工18人、社区工作者1人、党建组织员4人),在职自筹人员2人;招聘市容保洁员133人,社区居委会干部15人。

第二部分:向阳街道办事处(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算930.23万元,同比增加56.92 万元,增长6.52 %。其中:

一般公共预算拨款930.23万元,同比增加56.52 万元,增长6.52 %其中:本级经费拨款895.23万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金35万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:2019年新增饭堂伙食补助费及干部职工工资调增.

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算930.23万元,其中:基本支出483.17万元,占支出总预算的51.94 %,同比增加56.86万元,增长13.34%;项目支出447.06万元,占支出总预算的 48.06%,同比增加0.06 万元,增长0.01 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 五类:

1)一般公共服务科目支出预算69.12万元,占支出总预算7.43%,同比减少19.75万元,下降22.22%。

2)社会保障和就业科目支出预算76.34万元,占支出总预算 8.21%,同比增加5.05 万元,增长7.08%。

3)卫生健康科目支出预算83.17万元,占支出总预算 8.94%,同比增加4.8万元,增长6.12%。

4)住房保障科目支出预算32.41万元,占支出总预算3.48 %,同比增加4.25万元,增长15.09%。

5)城乡社区支出科目预算669.2万元, 占支出总预算71.94 %,同比增加62.58万元,增长10.32%。

2.按支出经济结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算483.17万元,占支出总预算的51.94 %,同比增加56.86 万元,增长13.34%

工资福利支出预算399.99万元,占基本支出预算82.79 %,同比增加38.72万元,增长10.71 %。

商品和服务支出预算39.19万元,占基本支出预算8.11 %,同比增加3.56万元,增长9.99 %。

对个人和家庭的补助支出预算43.99万元,占基本支出预算的 9.1%,同比增加14.58万元,增长49.57 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算447.06万元,占支出总预算的 48.06%,同比增加0.06万元,增长0.01 %                     

工资福利支出预算347.65万元,占项目支出预算77.76 %,同比减少34.35万元,下降8.99%。

商品和服务支出预算92.11万元,占项目支出预算20.6 %,同比增加35.11万元,增长61.6%。

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算的0.45 %,同比持平。

其他资本性支出预算5.3万元,占项目支出预算 1.19%,同比减少0.7万元,下降11.67 %

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算930.23万元,其中:

基本支出预算483.17万元,项目支出预算447.06万元。具体支出预算如下:

1、人大会议1万元,主要用于街道人大联络办公室为完成各项人大选举工作、召开例会等工作任务而发生的项目支出。

2其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出49.16,全部为基本支出,用于社区居委会干部生活补助及社区办公经费。

3、其他共产党事务支出18.96万元,全部是基本支出,用于社区党建工作者工资支出。

4、社会保险经办机构21.88万元,全部是基本支出,用于街道劳动保障事务管理所人员工资福利支出。

5、未归口管理的行政单位离休0.45万元,全部基本支出,用于退休人员独生子女荣誉补贴.

6、机关事业单位基本养老保险缴费54.02万元,全部基本支出,用于街道干部职工基本养老保险缴费.

7、计划生育服务35万元,全部项目支出,主要用于人口管理与服务办公耗材、水费、电费、邮电费、人口管理与服务车辆运行维护费、城镇无业独生子保健费、城镇无业失独困难家庭救助等费用支出。

8、其他计划生育事务支出22.26万元,全部基本支出,用于街道人口和计划生育服务所人员工资支出。

9.行政单位医疗23.23万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按街道在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10、公务员医疗补助2.68万元。全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政级别标准给予医疗补助。

11.行政运行183.68万元,其中:基本支出 183.68万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

12.一般行政管理事务26.06万元,全部是项目支出预算。主要用于为街道和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如团委工作经费、维稳工作经费、纪检工作经费、预防青少年犯罪工作经费、节能减排工作经费等。

13、机关服务13.2万元,全部基本支出,用于街道饭堂食材成本费用。

14、其他城乡社区事务支出61.26万元,全部是基本支出,用于街道城市市容管理办公室干部职工及社区工作者工资福利支出。

15、城乡社区环境卫生385万元,全部是项目支出,用于市容环境保洁环卫工人工资、社会保险及环卫保洁车辆维修、保洁所需口罩、手套、反光衣、雨鞋雨衣、扫帚等劳保用品费用支出。

16.住房公积金32.41万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.5万元,2018年预算 5.7万元减少0.2 万元,同比下降3.51 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:减少公务接待。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少0.2 万元,下降28.57%。主要是依据下发接待文件通知要求接待有关领导来我街道参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费。

3.公务用车费2019年预算5万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)向阳街道办事处预算单位的构成。

向阳街道办事处2019年的部门预算由街道本级及所属3个事业单位、2个社区居委会构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、组织办、街道纪工委、街道团委、妇联、武装部、民政办、统计站、经发办、综治办、人大联络办。

纳入向阳街道办事处部门预算的3个事业单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位,分别是城市市容市貌管理办公室、劳动保障事务管理所、卫生和计划生育服务所。

(二)街道运行经费预算安排情况。

运行经费183.68万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 17.09万元,同比增加0.29 万元,增长1.73 %,其中:集中采购 17.09 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加0.29 万元,增长1.73 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款17.09 万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 17.09万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据快三网站公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1 辆,其中:街道本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车1辆(越野车 0 辆,小型普通客车 1 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车0 辆,大型普通客车0 辆),公务用车0辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2019年部门预算50万元以上项目1 个,按快三网站财政文件要求已列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款385万元,为环卫包干经费项目,项目经费预算385万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关于委托公开2019年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

快三网站财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复快三网站2019年部门预算的通知》(快三网站财字〔20197号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2019年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2019年部门预算及“三公”经费预算信息在快三网站门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2812552 ,联系人:廖成 

 

 

钦州市快三网站向阳街道办事处(章)

2019312