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钦州市快三网站应急管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 钦州市快三网站应急管理办公室 发布时间:2019-03-19 11:54 【字体: 【打印】

 

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第一部分:部门概况  

一、主要职能      

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表                                                 

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况     

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其它事项说明

一、快三网站应急管理办公室预算单位的构成

二、办机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况   

一、 主要职能

基本职能为:1、承担区委、区人民政府总值班室工作,指导全区值班工作;及时掌握和报告区内外相关重大突发事件情况和动态;接收和转办通过区委、区人民政府总值班室向区委、区人民政府下达或报送的紧急重要事项。2、指导应急预案演练、应急救援队伍建设。3、组织、指导应急管理宣传培训、科普宣教工作;负责区应急管理专家组建设并负责处理全区市长热线服务电话等。

二、 机构设置情况

钦州市快三网站应急管理办公室(快三网站应急指挥中心,区委、区人民政府总值班室)设三个内设机构,分别是值班股(快三网站委、区人民政府总值班室)、协调处置股和应急管理股。

三、 人员构成及编制现状

快三网站应急管理办公室(快三网站应急指挥中心,区委、区政府总值班室)行政编制1名,其中主任1名(由区政府办公室副主任兼任),副主任科员1名;管辖一个二层事业单位(快三网站应急值守保障中心),属财政全额拨款事业单位,核定事业编制5名,目前在职全额财政拨款6名(其中事业5名、行政1名)。

 

第二部分:钦州市快三网站应急管理办公室2019年部

门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表       

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算88.24万元,同比增加2.79万元,增长3.3 %。其中:

一般公共预算拨款88.24万元,增加2.79万元,增长3.3%。其中:本级经费拨款88.24万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0 万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:今年工资待遇提高、增加伙食补助及遗属补助。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算88.24万元,其中:基本支出69.81万元,占支出总预算的 79%,同比增加0.09万元,增长0.1%项目支出18.43万元,占支出总预算的 20.9%,同比增加2.7万元,增长17%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算70.24万元,占支出总预算79.6%,同比增加1.43万元,增加2

2)社会保障和就业科目支出预算9.18万元,占支出总预算10%,同比增加0.88 万元,增长10.6%。

3)卫生健康科目支出预算3.90万元,占支出总预算4.4 %,同比增加0.18万元,增长4.8%。

4)住房保障科目支出预算4.91万元,占支出总预算 5.6%,同比增加0.29万元,增长6.3 %。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算基本支69.81万元,占支出总预算的 79%,同比增加0.09万元,增长0.1%

工资福利支出预算60.37万元,占基本支出预算86.47%,同比增加0.23万元,增长0.4 %。

商品和服务支出预算8.45万元,占基本支出预算 12.1%,同比减少1.13万元,减少11.8%。

对个人和家庭的补助支出预算0.99万元,占基本支出预算的1.4%,同比增加0.99万元,增长100%。。

2)项目支出预算。

项目支出预算项目支出18.43万元,占支出总预算的 20.9%,同比增加2.7万元,增长17%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算18.43万元,占项目支出预算100%,同比增加2.7万元,增长17%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算88.24万元,其中:

基本支出预算69.81万元,项目支出预算18.43万元。具体支出预算如下:

1.行政运行25.19万元,其中:基本支出25.19万元,项目支出0万元,主要用于保证行政人员日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.事业运行26.61万元,其中:基本支出26.61元,项目支出0万元,主要用于保证事业人员日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出                

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务18.20万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.其他共产党事务支出0.23万元,全部是项目支出预算。用于单位党建等工作经费。

5.行政单位医疗3.52万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金4.91万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

8.未归口管理行政单位离退休遗属费0.99万元,是按有关规定补助遗属家庭子女生活费。

9.基本养老保险缴费支出8.19万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦州市快三网站应急管理办公室预算单位的构成。

钦州市快三网站应急管理办公室由本级1个单位构成,其中:

纳入办本级部门预算的职能部门包括:值班股、协调处

置股和应急管理股。

(二)办机关运行经费预算安排情况。

行政运行25.19万元,全部是基本支出预算。主要用于办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预排情况。

2019年政府采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据快三网站公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为 0 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2019年部门预算50万元以上项目 0 个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关于委托公开2019年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

快三网站财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复快三网站2019年部门预算的通知》(快三网站财字〔20197号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2019年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2019年部门预算及“三公”经费预算信息在快三网站门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2693200联系人:谢远强 

 

 

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